鹤岗市林业局2018年部门预算情况说明

鹤岗市林业局2018年部门预算情况说明

 

一、部门主要职责及机构设置情况及人员构成

（一）主要职能

1、负责全市林业及生态建设的监督管理。

2、组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作。

3、承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。

4、组织指导全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

5、组织、协调、指导和监督全市荒漠化防治工作。

6、监督检查全市各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用。

7、承担组织、指导全市林业改革和维护森林经营者的合法权益的责任。

8、承担组织、协调、指导、监督全市森林防火扑火工作。

9、监督管理市级林业基金和其他资金。

10、指导、监督全市林木种苗工作。

11、指导、监督全市林业有害生物的防治和检疫工作。

12、组织指导全市林业及其生态建设的科技、教育和外事工作。

13、承办市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

1、办公室 2、发展规划科 3、财务科 4、劳动人事科

5、林政科 6、鹤岗市人民政府森林防火指挥部7、造林绿化管理科 8、科教卫生科 9、森林经营科10、森林资源管理科 11、野生动植物保护与自然保护区管理科 12、产业科 13、政工科14、森林公安局为市林业局管理的行政机构。

（三）人员构成

我单位行政编制人数73人，工勤编制人数5人，事业编制人数30人。实有在职职工人数111人，离退休职工82人，总计193人。新纳入9个基层预算单位，事业编制人数1688人，实有人数1091人，财政预算只拨给工资福利支出的一半。

二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

本级预算汇总预算：2018年度预算收入4853.1万元，支出4853.1万元。

三、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年公共预算财政拨款总收入为4853.1万元，其中：财政拨款收入为4853.1万元。比2017年公共预算财政拨款总收入1300.2万元增加了3552.9万元，增长率为273%，增加的主要原因是2018年新纳入9个基层预算单位，经费增加及职工公积金和行政医疗费增加。

（二）2018年公共预算财政拨款总支出为4853.1万元，比2017年公共预算财政拨款总支出1300.2万元增加了3552.9万元，增长率为273%，增加的主要原因如下：

1、2018年农林水支出类林业行政运行支出款为3514.3元，比2017年的农林水支出类林业行政运行支出627.2万元增加了2887.1万元，增长率为460%，增长的主要原因是2018年新纳入9个基层预算单位，经费增加。

2、2018年一般行政管理事务支出102.3万元，比2017年的一般行政管理事务支出88万元增加了14.3万元，增长率为16%，增长的主要原因是经费增加。

3、2018年社会保障类行政事业单位离退休支出为465.6万元，比2017年的社会保障类行政事业单位离退休支出464.8万元增加了0.8万元，增长率为0.002%，增长的主要原因是离休人员护理费增加。

4、2018年住房保障类住房改革支出预算为526万元，比2017年的住房保障类住房改革支出预算120.2万元增加了405.8万元，增长率为338%，增长的主要原因是2018年新纳入9个基层预算单位，住房公积金增加。

5、2018年医疗卫生与计划生育支出预算为244.9万元，比2017年的医疗卫生与计划生育支出预算0万元增加了244.9万元，增长的主要原因是新增了这项支出。

四、机关运行经费安排情况说明

按照财政核定的单项定额标准和在职职工人数测算填报，在职职工111人，共计36.4万元，比上年增加了12.4万元，原因是人均定额经费增加。其中：办公费支出3.2万元，水电费支出3.6万元，邮寄费支出0.5万元，电话费支出7.2万元，差旅费支出14.4万元,工会经费支出7.5万元。

五、政府采购安排情况说明

    2018年政府采购预算支出35.5万元，资金来源为林业局其他收入。用于办公设备购置10.5万元，用于会议、法律、审计信息咨询服务等25万元。

六、国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月末，我单位固定资产总额2999万元，其中房屋8235.86平方米，价值2164万元；车辆价值460万元；其他固定资产价值375万元。

七、预算绩效情况说明

2018年无涉及纳入绩效评价目标管理范围的项目

八、专业性较强的名词解释

1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　2、农林水支出 (类)林业(款)：反映政府用于林业方面的支出。

　  3、行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　  4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于住房改革方面的支出。

6、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的其他项目支出。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、 “三公”经费说明

    《“三公”经费财政拨款支出表》反映了本单位2018年度纳入部门预算“三公”经费财政拨款支出情况。

（1）“三公”经费增减变化原因说明

     2018年度本单位“三公”经费财政拨款预算支出合计18万元，2017年度本单位“三公”经费财政拨款预算支出合计为8万元，和上年相比多出10万元，原因是执法车辆增加及车辆经费增加。

（2）因公出国（境）团组数及人数

2018年本单位因公出国（境）团组0次，人数为0人。

（3）“公务用车购置费”和“公务用车运行费”

2018年本单位“公务用车购置费”为0万元，“公务用车运行费”为18万元。

（4）国内公务接待的批次，人数

2018年本单位国内公务接待批次为0次，人数为0人。

十、空表说明

2018年度部门预算因未安排政府性基金预算支出，所以政府性基金预算支出情况表是空表。

2018年度林业局预算公开目录

 

序 号	公 开 内 容
一	部门主要职责及机构设置情况及人员构成
二	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
三	预算收支增减变化情况说明
四	机关运行经费安排情况说明
五	政府采购安排情况说明
六	国有资产占有使用情况说明
七	预算绩效情况说明
八	专业性较强的名词进行解释
九	“三公”经费说明
十	空表说明
部门收支 总体情况		部门收支总体情况表
		部门收入总体情况表
		部门支出总体情况表
财政拨款 收支情况		财政拨款收支总体情况表
		一般公共预算支出情况表
		一般公共预算基本支出情况表
		一般公共预算“三公”经费支出情况表
		政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

附件下载：

林业局2018年度部门预算公开表.xls