鹤岗市人民政府绿化委员会办公室2018年部门预算情况说明

鹤岗市人民政府绿化委员会办公室2018年部门预算情况说明

 

一、部门主要职责及机构设置情况及人员构成

1、主要职责

组织、协调、指导和监督全市造林绿化工作；拟定全市造林绿化的指导性计划并监督执行；指导、监督、检查和验收全民义务植树工作；承担市政府绿化委员会的具体工作。              

2、机构设置

    绿化办是独立核算的行政单位。

    3、人员构成

     绿化办行政编制5人，实有人数7人，其中：在职职工4人，退休3人。

    二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

本级预算汇总预算：2018年度预算收入50.4万元，支出50.4万元。

本单位是一级预算单位，无所属部门。

三、预算收支增减变化情况说明

1、2018年预算总收入50.4万元，其中：财政拨款收入50.4万元。比2017年的45万元增加5.4万元，增长率为10.7%，增加的主要原因是职工住房公积金增加和退休费增加。

2、预算总支出50.4万元，比2017年预算支出45万元增加 5.4万元 ，增长率为10.7%，原因是退休人员退休费和职工住房公积金增加。

四、机关运行经费安排情况说明

按照财政核定的单项定额标准和在职职工人数测算填报，在职职工4人，共计1.3万元，其中：人均定额管理的基本支出1万元 ，工会经费0.3万元 。

2018年机关运行经费比2017年增加0.5万元，原因是：本年度人均定额管理支出增加0.2万元，工会经费0.3万元。

五、政府采购安排情况说明

2018年度无政府采购预算的安排。

六、国有资产占有使用情况说明

截止2017年12月31日，鹤岗市人民政府绿化委员会办公室共有国有资产5万元，全部为通用设备，数量8个，价值5万元。

七、预算绩效情况说明

鹤岗市人民政府绿化委员会办公室无财政支出绩效项目。

八、专业性较强的名词解释：

1、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、农林水支出（类）林业（款）：反映政府用于林业方面的支出。

3、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于住房改革方面的支出。

5、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、社会保障和就业（类）支出：主要用于单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

九、“三公”经费说明

《“三公”经费财政拨款支出表》反映了本单位2018年度纳入部门预算“三公”经费财政拨款支出情况。

   （1）“三公”经费无增减变化。

   2018年度本单位 “三公”经费财政拨款预算支出合计 0万元，2017年本单位“三公”经费支出0万元。

（2）因公出国（境）团组数及人数

2018年本单位因公出国(境)团组0次0人。

（3）“公务用车购置费”和“公务用车运行费”

    2018年本单位“公务用车购置费”0万元，“公务用车运行费”0万元。

（4）国内公务接待的批次，人数

    2018年本单位国内公务接待0次0人。

十、空表说明

1、一般公共预算“三公”经费支出情况表说明

2018年度部门预算因未安排“三公”经费支出，所以“三公”经费支出情况表是空表。

2、政府性基金预算支出情况表说明

2018年度部门预算因未安排政府性基金预算支出，所以政府性基金预算支出情况表是空表。

 

                 鹤岗市人民政府绿化委员会办公室  

2018年度鹤岗市人民政府绿化委员会办公室预算公开目录

 

序 号	公 开 内 容
一	部门主要职责及机构设置情况及人员构成
二	包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
三	预算收支增减变化情况说明
四	机关运行经费安排情况说明
五	政府采购安排情况说明
六	国有资产占有使用情况说明
七	预算绩效情况说明
八	专业性较强的名词进行解释
九	“三公”经费说明
十	空表说明
部门收支 总体情况		部门收支总体情况表
		部门收入总体情况表
		部门支出总体情况表
财政拨款 收支情况		财政拨款收支总体情况表
		一般公共预算支出情况表
		一般公共预算基本支出情况表
		一般公共预算“三公”经费支出情况表
		政府性基金预算支出情况表

 

 

附件下载：

鹤岗市人民政府绿化委员会办公室2018年度部门预算公开表.xls