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黑龙江细鳞河省级自然保护区管理局2018年度部门预算情况说明

来源:政务公开林业局 发布时间:2018-04-17 你是文本第位浏览者

黑龙江细鳞河省级自然保护区管理局2018年度部门预算情况说明

 

一、部门主要职责及机构设置及人员构成

(一)主要职责

1、保护森林生态系统及珍稀濒危野生动植物资源;

2、保护森林生物多样性,监测和本底调查;

3、保护和恢复湿地资源、维护生态平衡;

4、维护生态环境、净化空气、提高涵养水源。     

(二)机构设置

单位内设5个职能科(室),分别是:保护科、宣教科、综合科、科研科、计财科。

(三)人员构成

我单位事业编制人数5人,实有人数1人。

二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

本单位是一级预算单位,无所属部门。

三、预算收支增减变化情况说明

2018年预算总收支为62.7万元,本单位2018年为新增预算单位,无增减变化。

1、预算收入增减变化情况说明

本单位2018年为新增预算单位,无增减变化。

2、预算支出增减变化情

本单位2018年为新增预算单位,无增减变化。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年人均定额为0.2万元,机关事业运行项目经费28.9万元,其中:办公费1万元,水费0.3万元,电费1.8万元,取暖费7万元,劳务费6万元,一般维护费12.8万元。

五、政府采购安排情况说明

2018年政府采购预算为25万元,资金来源为自然保护资金用于监测、监控器材及范围维修25万元。

六、国有资产占有使用情况说明

本单位无国有资产。

七、预算绩效情况说明

黑龙江细鳞河省级自然保护区管理局无2018年财政支出绩效项目。

八、专业性较强的名词解释

单位2018年本部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下:

1、财政拨款收入:反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、农林水支出 ()林业():反映政府用于林业方面的支出。

3、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4、社会保障和就业()行政事业单位离退休():反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指用于住房改革方面的支出。

6、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的其他项目支出。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费说明

《“三公”经费财政拨款支出表》反映了本单位2018年度纳入部门预算“三公”经费财政拨款支出情况。

1)“三公”经费无增减变化。

2018年度本单位 “三公”经费财政拨款预算支出合计 0万元,2017年本单位“三公”经费支出0万元。无增减变化。

2)因公出国(境)团组数及人数

2018年本单位因公出国()团组00人。

3)“公务用车购置费”和“公务用车运行费”

2018年本单位“公务用车购置费”0万元,“公务用车运行费”0万元。

4)国内公务接待的批次,人数

2018年本单位国内公务接待00人。

十、空表说明

2018年度部门预算因未安排政府性基金预算支出,所以政府性基金预算支出情况表是空表。

 


2018年度黑龙江细鳞河省级自然保护区管理局预算公开目录

 

序 号

公 开 内 容

部门主要职责及机构设置情况及人员构成

包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

预算收支增减变化情况说明

机关运行经费安排情况说明

政府采购安排情况说明

国有资产占有使用情况说明

预算绩效情况说明

专业性较强的名词进行解释

“三公”经费说明

空表说明

部门收支

总体情况

部门收支总体情况表

部门收入总体情况表

部门支出总体情况表

财政拨款

收支情况

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算支出情况表

一般公共预算基本支出情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

政府性基金预算支出情况表

 

 

附件下载:

细鳞河保护区2018年度部门预算公开表.xls